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索引号 GZ000001/2019-00510 发文字号
发布机构 荔波县黎明关水族乡 生成日期 2019-09-01 16:16:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府概况

二、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度部门决算情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府概况

(一)主要职能

 1、促进经济发展,增加农民收入;2、强化公共服务,着力改善民生;3、加强社会管理,维护农村稳定;4、推进基层民主,促进农村和谐。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府部门决算包括:本级决算。


二、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度收支决算总计6,022.87万元,与2017年相比,增加2,204.32万元,增长57.73%。变动的主要原因是:1.2018年扶贫项目资金658.6万元纳入决算管理,2.黎明关水族乡2014年、2015年保障性安居工程基础配套设施项目支出资金1620万元
  (二)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,702.38万元,其中:财政拨款收入5,702.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,842.8万元,其中:基本支出1,455.37万元,占24.91%;项目支出4,387.43万元,占75.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度财政拨款收入决算总计6,022.87万元。与2017年相比,增加2,204.32万元,增长57.73%。变动的主要原因是:1.2018年扶贫项目资金658.6万元纳入决算管理,2.黎明关水族乡2014年、2015年保障性安居工程基础配套设施项目支出资金1620万元。

(五)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5,151.69万元,占本年支出合计的88.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,754.96万元,增长51.67%。变动的主要原因是:黎明关水族乡2014年、2015年保障性安居工程基础配套设施项目支出资金1620万元

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况Z01表)

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出661.36万元,占11.32%。农林水事务费支出1475.18元,占25.25%。社会保障事业支出425.71元,占7.28%。文化体育与传媒支出174.28元,占3%。医疗卫生与计划生育支出43.25元,占0.74%。城乡社区服务支出723.11万元,占12.38%。资源勘探信息等支出29.51万元,0.51%。住房保障支出1717, 占29.39%。科学技术支出60元,占1.03%。

节能环保支出1073.03万元,占18.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1553.6万元,支出决算为5151.69万元,完成当年预算的331.6%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1.2018年扶贫项目资金658.6万元纳入决算管理,2.黎明关水族乡2014年、2015年保障性安居工程基础配套设施项目支出资金1620万元。3.黎明关乡2018年茂兰保护区核心区搬迁项目资金1000万。其中:

1)一般公共服务支出。当年预算为583.3万元,支出决算为661.37万元,完成当年预算的113.38%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1、2018年日常各项工作都增加导致办公开支增加、扶贫攻坚工作导致日常办公费增加;2、艰苦边远津贴调标、新招录人员,随之人员经费增加

2)科学技术支出。当年预算为0万元,支出决算为60万元,完成当年预算的600%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年茂兰山谷国际音乐节结余资金报账支出

3)文化体育与传媒支出。当年预算为16.91万元,支出决算为17.43万元,完成当年预算的103.08%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新招录人员,之人员经费增加。

4)社会保障和就业支出。当年预算为209.89万元,支出决算为42.57万元,完成当年预算的20.28%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年我乡离退休干部退休费年初由我镇预算,发放由县社保局直接发放。所以导致社会保障和就业预决数差异大

5医疗卫生与计划生育:当年预算数为77.71元,支出决算数为43.25元,完成当年预算的55.66%决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年度计生服务工作改革2018年基本医疗保险、大额医疗保险未纳入决算核算。

6农林水:当年预算为491.3万元,支出决算为1475.18万元,完成当年预算的300.26%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1.2018年县级干部下派至我乡脱贫攻坚,增加个人补助;2.一事一议项目资金拨入我乡核算;3.扶贫项目资金纳入2018年决算核算。

7住房保障:当年预算为104.33万元,支出决算为1717万元,完成当年预算的1645.73%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是我乡新增保障性安居工程项目(2015年黎明关水族乡公租房基础配套设施工程2014年洞塘公租房基础配套设施工程基建项目纳入决算核算。

8)资源勘探信息等支出。当年预算为29.51万元,支出决算为29.84万元,完成当年预算的101.11%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是艰苦边远津贴调标、工资调标,随之人员经费增加

9)城乡社区支出。当年预算为40.65万元,支出决算为723.11万元,完成当年预算的1778.87%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年初预算为工作人员工资预算,当年增加以下收支:1.黎明关乡2018年茂兰保护区缓冲区搬迁项目资金,2.2016年小城镇建设奖励资金于2018年支出完毕,3.核心区搬迁工作经费。

(六)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,455.37万元,其中:人员经费1,269.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费185.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算22.6万元,,比上年减少7.8万元,降低25.66%,减少原因是:自中央八项规定实施以后我乡精简会议,历行节约,费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出16.04万元,占70.99%,比上年减少5.13万元,降低18.71%,减少原因是:积极响应中央历行节约精神,减少;公务接待费支出6.56万元,占29.01%,比上年减少2.68万元,降低13.54%,减少原因是:积极执行公务接待标准同时减少公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支

2)公务用车购置及运行维护费16.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.04万元。主要用于:公务车油费、公务车维护维修费、公务车保险费用支出等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费6.56万元。具体是接待各级领导、部门调研及工作开展和检查接待用餐

国内公务接待支出6.56万元,主要是:接待各级领导、部门调研及工作开展和检查接待用餐贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2017年国内公务接待131批次,1,311人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入653.4万元,本年支出691.11万元。具体支出情况如下:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出财政拨款支出691.11万元,主要是用于:茂兰保护区核心区搬迁支出和小城镇开发支出

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县黎明关水族乡人民政府机关运行经费支出181.98万元,2017年增加193.78万元2017年决算数)减少6.09%,变动的主要原因是1.乡党委政府严格执行中央八项规定,厉行节约,精简会议,减少不必要支出,开源节流。2.扶贫项目相关支出转至扶贫项目管理费列支

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额113.81万元,其中:政府采购货物支出113.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:乡镇日常工作开展及应急执勤等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1. 1)项目绩效评价工作开展情况。为做好绩效评价工作,我乡成立了绩效评价专项工作组,多次召开绩效评价专题研究会,研究绩效评价实施管理工作,在项目实施过程中,注重质量把控,明确绩效评价标准,发现存在问题,提高评价质量,及时制定项目绩效完善计划,明确落实整改方式,时间及具体内容,予以整改落实。

2)绩效评价工作取得的成效:1.高质量打好以农村“组组通”公路为重点的基础设施建设硬仗,我乡全年共实施通组公路23条66.7公里。

2.高质量打好易地扶贫搬迁硬仗,我乡实现异地扶贫搬迁220户959人。

3. 高质量打好产业扶贫硬仗,我乡紧紧围绕“八要素”,深入推进农村产业革命,围绕先“1+5+N”产业反正格局。

4. 高质量打好教育医疗住房“三保障”硬仗,落实教育扶贫教育。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:黎明关水族乡人民政府018年决算公开数据.xls




                                                                                                                                                                                        荔波县黎明关水族乡人民政府

                                                                                                                                                                                             2019年9月1日