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索引号 GZ000001/2019-00316 发文字号
发布机构 荔波县政协办 生成日期 2019-08-30 18:01:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政、金融、审计 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

 

一、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

(一)部门收入支出决算总表

(二)部门收入决算表

(三)部门支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出总体情况

(二)部门收入决算总体情况

(三)部门支出决算总体情况

(四)财政拨款收支决算总体情况

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况

(八)政府性基金预算财政收入支出决算情况

(九)其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资金产占用情况

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会概况

(一)主要职能

一、部门概况主要职责

政协荔波县委员会机关是政协荔波县委员会的工作机构。其主要职责如下:

二、职能概况

1.主要职责

1负责政协荔波县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2组织实施政协荔波县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3负责政协委员视察、考察、调研等日常生活的秘书、服务和具体组织工作,承担驻县的省、州政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4贯彻执行党和国家关于统一战线和人民政协的方针、政策、调研政协工作情况、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

5负责政协重大活动的组织、协调和县政协委员的联络工作。

6负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见、建议和社情民意。处理县政协委员和群众来信来访。

7联系县委、县人民政府有关部门,互相配合,协调工作。

8负责组织政协委员学习、贯彻党的路线、方针、政策,学习政治理论、时事政治和经济、科技、历史、法律法规等知识。

9负责收集、审查、整理并督办委员提案,编辑发行文史资料。

10)负责上级政协领导、政协委员和县外重要宾客的接待工作。

11)负责县政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫工作。工作联系和服务政协离退休老干部。

12)负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作。

13)承办州政协和县政协领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

县政协机关内设办公室(办公室下设政协委员联络服务中心)、提案委员会、社会和法制委、经济委、文化文史与学习委员会、荔波县人民政府智力支边办(县政府下属)、政协委员联络委7个委室。

(三)部门人员构成

经编委办重新调编后,荔波县政协办公室行政人员18人,荔波县人民政府智力支边办公室2人,荔波县政协委员联络服务中心6人。共计编制26人。均为财政全额拨款。我办在职实有人数29人,其中行政22人、事业7人;离退休人员25人;遗补人员3人。

)机构设置及部门决算单位构成

一、本单位(部门)内设7室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会部门决算包括:本级决算单位。

二、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度收支决算总计404.45万元,与2017年相比,减少22.75万元,降低5.33%。变动的主要原因是:1、机关项目经费减少;2、是公务行政运行经费压缩只减不增;3、严格执行差旅各项规定、机关运行经费较上年有大幅度降低。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计404.45万元,其中:财政拨款收入404.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计404.45万元,其中:基本支出388.75万元,占96.12%;项目支出15.7万元,占3.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度财政拨款收入决算总计404.45万元。与2017年相比,减少22.75万元,降低5.33%。变动的主要原因1、机关项目经费减少;2、是公务行政运行经费压缩只减不增;3、严格执行差旅各项规定、机关运行经费较上年有大幅度降低。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出404.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.75万元,降低5.33%。变动的主要原因是:1.机关项目经费减少;2.是公务行政运行经费压缩只减不增;3.严格执行差旅各项规定、机关运行经费较上年有大幅度降低。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出201类)支出370.59万元,占91.63%;住房保障支出221类)支出33.86万元,占8.37%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为487.66万元,支出决算为404.45万元,完成当年预算的82.94%。1、机关项目经费减少;2、是公务行政运行经费压缩只减不增;3、严格执行差旅各项规定、机关运行经费较上年有大幅度降低。其中:

1)一般公共服务支出201类)、政协事务02款)、行政运行01项)。当年预算为432.96万元,支出决算为305.89万元,完成当年预算的70.65%。决算数小于预算数决算数于预算数的主要原因是:是公务行政运行经费压缩只减不增,预算数只是概算,一般都要以实际支出数为准

2)一般公共服务支出201类)、政协事务02款)、政协会议04项)。当年预算为37万元,支出决算为37万元,完成当年预算的100%。决算数预算数持平

3)一般公共服务支出201类)、政协事务02款)、委员视察05项)当年预算为15.70万元,支出决算为15.70万元,完成当年预算的100%。决算数预算数持平

4)一般公共服务支出201类)、政协事务02款)、其他政协事务支出99项)当年预算为2万元,支出决算12万元,完成当年预算的600%决算数大于预算数的主要原因是:单位每年申请向省政协要补助资金10万元补助单位办公设备购置及办公费开支。

5)住房保障支出221类)、住房改革支出(02)、住房公积金(01项)33.86万元。因单位人员的变动不定,一般都要以实际支出数为准。

(六)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出388.75万元,其中:人员经费305.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费83.61万元,主要包括办公费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.97万元,比上年减少1.4万元,降低16.7%,减少原因是:主要用于按规定开支的各类公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:上年无,本年无;公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,占85.2%,比上年减少0.06万元,降低1.02%,减少原因是车辆运行维护费保险约有下降交通安全行驶不出故障;公务接待费支出1.03万元,占14.8%,比上年减少1.34万元,降低22.64%,减少原因是:严格三公经费管理,减少了公务接待费开支,同时接待次数减少、数量同步减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本单位无出国人员。

2)公务用车购置及运行维护费5.94万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.94万元。主要用于:基层调研、视察、督查等车辆所发生的燃料费、保养维护费、过路过桥费,以及车辆的保险费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费1.03万元。具体是主要是用于接待上级、外地周边政协系统、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出费用

国内公务接待支出1.03万元,主要是:主要是用于接待上级、外地政协系统、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出等贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年国内公务接待8批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

荔波县政协办公室2018年无政府性基金收入支出

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县政治协商会议委员会机关运行经费支出83.61万元,比2017年减少27.13万元,降低24.5%,变动的主要原因是:主要原因是其他交通费用、办公费、差旅费、培训、印刷费邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费减少

2.政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2018年荔波县政协办公室未安排政府采购支出项目

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:应急保障用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位认真履行工作职责,协调政协各专门委员会的工作,充分发挥政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能;负责政协委员进行观察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动服务和具体组织工作;受省、州政协的委托,组织省、州政协委员进行观察活动。本年预算专项安排政协委员视察1个项目,包含政治协商的各类会议、机关运行的各类费用、参政议政和民主监督工作的各种形式等。科学制定资金支出计划,有效解决预算执行平衡;严格按照规定开展预决算工作,严格执行财务管理的相关规定、积极做好财务预决算、编报等绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),行政运行(01项):指单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),机关服务(02项):指单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(十九)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),政协会议(04项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

(二十)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),委员视察(05项):反映政协委员开展各类视察的支出 。

(二十一)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),参政议政(06项):反映政协为参政议政进行调研、检查方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(201类),政协事务(02款),其他政协事务支出(99项),反映上述项目以外的其他政协事务支出。

(二十三)社会保障和就业支出(208类),行政事业单位离退休(05)款,事业单位基本养老保险缴费支出(05项),反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗费保险缴费经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(210类),医疗保障(05款),公务员医疗补助(02项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

政协2018公开表.xls